某集團工程物資供應商管理制度 物資管理制度及流程

來源:讀后感 發布時間:2019-08-16 06:18:34 點擊:
中國燃氣控股有限公司企業標準 中燃集團工程物資供應商管理制度 ZR-WZCG-B001-2016(V2.0) 中燃集團 工程物資供應商管理制度 2015 年 05 月 01 日 發布 2015 年 05 月 01 日實施 中國燃氣控股有中國燃氣控股有 限公司企業標準限公司企業標準 中國燃氣控股有限公司企業標準 中燃集團工程物資供應商管理制度 目 錄 1、總則 .3 2、適用范圍 .3 3、術語和定義 .3 4、管理原則 .4 5、管理機構與職責 .5 6、供應商準入 .6 7、供應商考核評價與動態管理 11 8、供應商的權利和義務 16 9、附則 17 10、附件 .20 附件一 中燃采購網供應商各狀態使用功能說明 20 附件二 供應商狀態勾稽關系圖 .1 附件三 供應商申報資料一覽表(格式) .2 附件四 供應商情況調查表(格式) .3 附件五 設備及主要材料/輔助材料分類表 4 附件六 供應商實地考察評價表 .1 A 供應商實地考察評價表——設備及主要材料類生產制造商適用(格式) 1 B 供應商實地考察評價表——輔助材料類生產制造商適用(格式) 5 C 供應商實地考察評價表——經銷商、代理商適用(格式) 7 附件七 準入(不準入)通知書 10 附件八 售后服務協議書(格式) 11 附件九 供應商準入審批流程圖 14 附件十 供應商到貨評價表 16 附件十一 A 供應商與中燃集團的利益及關系申報表(格式).17 附件十一 B 供應商與中燃集團的利益及關系(變動)申報表(格式).20 附件十一 C 關連人員/公司與供應商或其他交易方的利益及關系申報表(格式).22 中國燃氣控股有限公司企業標準 中燃集團工程物資供應商管理制度 3 1、總則 為建立公開有序、合作共贏的供應商良性競爭平臺,規范參與中燃集團 采購活動的生產商、經銷商、代理商(以下統稱供應商)的行為,選擇優秀、 誠信供應商,為全集團工程物資的供應提供可靠保障,依據國家有關法律并 結合中燃集團工程物資管理實際制定本制度。

2、適用范圍 本制度適用于對為中燃集團及其所屬項目公司提供工程物資配套產品和 服務的所有供應商的管理。

3、術語和定義 3.1 供應商:是指具備貨物生產、供應能力或提供技術咨詢、售后服務等, 依法設立的企業法人,包括物資制造商、取得制造商授權的經銷商和代理商 等。

3.2 工程物資:為工程建設準備的各種物資,包括工程用材料、設備以及為 生產準備的工器具等。

為便于管理,中燃集團工程物資分為以下三類:
3.2.1 甲類物資:是由中燃集團總部進行年度統一招標或比價,明確供應商、 產品、規格、價格的工程物資。

3.2.2 乙類物資:由中燃集團總部通過單項物資招標,確定單次采購價格的 物資,包括:
①非甲類工程物資單批次采購額≥100 萬元的鋼制管材;
站場內單體設 備采購額≥50 萬元的儲罐、儲氣裝置、氣化裝置、調壓計量裝置、大型閥門、 壓縮機、增壓泵、組合成撬設備和現場監造設備等。

②非甲類工程物資單批次采購額≥50 萬元其他工程物資,如 LNG、CNG 運輸及存儲裝置等。

3.2.3 丙類物資:由項目公司通過單項招標或議價進行采購的工程物資,包 括:
中國燃氣控股有限公司企業標準 中燃集團工程物資供應商管理制度 4 ①非甲類工程物資中,單批次采購額100 萬元的鋼制管材;
站場內單體 設備采購額50 萬元的儲罐、儲氣裝置、氣化裝置、調壓計量裝置、加臭裝 置、壓縮機、增壓泵、閥門、組合成撬設備以及供電、水暖、消防設備;
區 域調壓設施、臨時供氣瓶組等。

②除甲類、乙類及乙供物資外的其他工程物資。

3.3 中燃采購網:是基于互聯網應用的 B/S 模式(瀏覽器/服務器網絡結構模 式)的網站系統,是中燃集團總部、區域管理中心、下屬項目公司及供應商 進行采購相關信息交換與管理的平臺。

4、管理原則 供應商管理以“嚴格準入、量化評價、大過退出、動態管理”為原則, 根據集團工程物資分類目錄進行分類管理;
根據量化評價結果進行分級、分 狀態的動態管理。

4.1 供應商分類管理 甲類物資和乙類物資供應商由中燃集團總部統一進行管理,以中燃采購 網為平臺,實現供應商信息、產品、價格的共享。丙類物資供應商由區域管 理中心和項目公司參照本制度管理進行管理(同時供應商甲類物資或乙類物 資的供應商除外) 。

4.2 供應商分級管理 對于已納入中燃采購網管理的供應商,集團物資采購部組織分級評定。

經過供應商考察并通過集團總部相關審批流程確定入網的供應商為“合 格供應商” 。

4.2.1 集團總部在符合下述五項標準之一的“合格供應商”中擇優選拔一定 數量的供應商為一級供應商:
①連續十年供貨量在 500 萬元以上。

②連續五年供貨量在 3000 萬元以上。

中國燃氣控股有限公司企業標準 中燃集團工程物資供應商管理制度 5 ③連續三年供貨量在 5000 萬元以上。

④為中國燃氣工程建設關鍵項目中作出重要貢獻。

⑤因為產品質量、售后服務、技術合作等原因受到中國燃氣特別表彰。

一級供應商每兩年選拔一次,頒發“一級供應商”證書和證牌。

選拔的“一級供應商”總數一般不超過“合格供應商”總數的 15%。

4.2.2 對“一級供應商”的優惠措施 ①在中燃采購網公布中國燃氣“一級供應商”名單作為表彰。

②在總部和項目公司招標采購中優先選擇一級供應商參加投標。

③在招標結果中,優先考慮一級供應商中標。

4.3 供應商分狀態管理 注冊申請加入中燃采購網的供應商根據不同階段和合作中的不同情況分 為:“審批中” 、 “調研信息審核中” 、 “調研信息審核未通過” 、 “認證完成” 、 “暫停使用” 、 “鎖定” 、 “清退” 、 “取消資格” 、 “列入黑名單”幾種不同狀態。

其中前兩種狀態為準入前的審核狀態,后幾種狀態為實地考察或后續合作后 根據實際情況對供應商做出的相應處理狀態。根據供應商的不同狀態給予不 同的管理方式。

幾種主要狀態可實現的功能和關系詳見附件一:中燃采購網供應商各狀 態使用功能說明;
附件二:供應商狀態勾稽關系圖。

5、管理機構與職責 5.1 中燃集團總部物資采購部是工程物資供應商管理的主管部門,負責全集 團工程物資供應商管理制度的編寫和修訂,并對各區域管理中心和項目公司 供應商管理制度實施情況進行指導、監督、檢查。

5.2 中燃集團總部物資采購部負責中燃采購網供應商庫的建設與管理,包括:
5.2.1 供應商的考察、報批、準入辦理。

中國燃氣控股有限公司企業標準 中燃集團工程物資供應商管理制度 6 5.2.2 供應商的考評、分級、整改檢查。

5.2.3 提出對問題供應商的處理意見。

5.2.4 供應商考查、考評、處理結果的統一發布。

5.3 區域管理中心負責對本區域內項目公司供應商的選擇和使用進行管理, 包括:
5.3.1 接受集團物資采購部委托,配合進行供應商考察、評審等相關工作。

5.3.2 貫徹落實集團工程物資供應商管理結果,統一應用集團工程物資供應商 管理信息。

5.3.3 對項目公司甲類物資和乙類物資供應商的選擇進行指導、監督,建立 區域甲、乙類供應商管理臺帳,并及時向集團總部反饋供應商的合同簽訂、 合同履行、產品質量、技術服務、運行情況等信息與意見。

5.3.4 對項目公司丙類物資供應商的選擇和使用進行管理,對片區集中采購 的丙類物資建立區域丙類物資供應商庫,并定期進行考評和動態管理。

5.4 項目公司負責對各自公司供應商的選擇和使用進行管理,包括:
5.4.1 接受區域管理中心委托,配合進行供應商考察、評審等相關工作。

5.4.2 落實集團總部和區域管理中心對供應商管理的要求,建立本項目公司供 應商臺帳。

5.4.3 及時向集團總部和區域管理中心反饋供應商產品質量、技術服務等信 息。

5.4.4 接受集團總部和區域管理中心組織的監督與檢查。

5.5 中燃集團總部相關專業部門可協助進行供應商管理,包括供應商的考察、 評價、使用意見反饋等。

5.6 中燃集團總部審計監察部對供應商管理的全過程進行監督。

6、供應商準入 6.1 中燃采購網供應商申報、評定及準入程序 中國燃氣控股有限公司企業標準 中燃集團工程物資供應商管理制度 7 6.1.1 供應商信息申報 中燃集團甲類物資和乙類物資供應商全部需在中燃采購網登記注冊,不 設其他方式的準入。凡生產和供應甲類物資和乙類物資的供應商均可在中燃 采購網按照網上公告的辦法自行申報;
總部相關部門、區域管理中心和項目 公司可推薦符合條件的供應商,出具推薦函,但需通知供應商在中燃采購網 自行申報相關信息并將推薦函作為附件上傳。

供應商申報材料內容和格式見附件三:供應商申報資料一覽表(格式) 。

6.1.2 供應商申報信息審核 中燃集團總部物資采購部設專人負責對供應商在網上申報的信息進行審 核,審核內容與原則為:
6.1.2.1 供應商須提供清晰的企業法人營業執照、組織機構代碼證、稅務登記 證等基本證照,其上年審記錄完整。

6.1.2.2 供應商需提供具備生產所申報產品資格的證明,如:“工業產品生產 許可證” 、 “特種設備制造許可證” 、 “制造計量器具許可證”等。

6.1.2.3 產品制造商需提供 “質量管理體系認證證書” 。

“環境管理體系認證 證書” 、 “職業健康安全管理體系認證證書” 、 “API 認證證書”等證書作為參 考。

6.1.2.4 供應商需提供企業簡介、近 2 年內經營情況、業績證明文件及服務維 修網點情況。

6.1.2.5 經銷商和代理商需提供產品制造商的授權證書和制造商生產資格、生 產能力證明文件。

6.1.2.6 凡提出申請且上述 6.1.2.1~6.1.2.5 所要求的資料提供齊全的甲類物資 和乙類物資供應商,中燃集團總部物資采購部審核人員將該供應商信息登記, 定期組織由主管領導參與的會議進行資格預審,會議將根據該類物資現有供 中國燃氣控股有限公司企業標準 中燃集團工程物資供應商管理制度 8 應商合作情況等因素,確定是否進行實地考察。會議評審未通過和提供資料 不齊全的供應商的申請予以退回。

6.1.3 供應商準入考察 對于申報信息審核通過的供應商,中燃集團物資采購部將不定期集中組 織對供應商進行現場實地考察。考察的實施可由總部物資采購部聯合集團相 關專業部門或區域管理中心進行;
總部物資采購部也可委托區域管理中心對 相應區域的供應商進行考察。新申請準入的供應商必須經過現場實地考察才 能被考慮是否準入,未經過現場實地考察的供應商一律不準入(經銷商、代 理商視情況而定) 。

6.1.3.1 資料審查 ①核查供應商申報信息的真實性:各類證照、證書、證明的原件查驗。

②檢查供應商組織管理情況:供應商企業組織結構是否合理、崗位職責 是否明確、企業制度是否完善、是否取得 ISO 證書、檔案管理是否完善等資 料的查驗。

③核查供應商質量管理體系是否健全并有效運行:相關程序文件、記錄 文件、驗證文件的完整性查驗。

④檢查供應商近三年的財務狀況:近三年經審計的公司財務報表查驗。

⑤檢查供應商近三年銷售業績及售后服務情況:近三年供應商銷售合同 及售后服務反饋文件的查驗。

技術及研發能力評價:檢查供應商是否有相關產品設計開發控制制度、 人員保證;
是否有前沿性的技術儲備;
是否取得相關技術成果發明專利;
是 否有能力參與國家相關標準的編制。本項是主要加分項,是區分供應商是否 是行業內龍頭企業的重要參照。

供應商在接受實地考察前需提供如附件四:供應商情況調查表(格式) 的書面資料。

中國燃氣控股有限公司企業標準 中燃集團工程物資供應商管理制度 9 6.1.3.2 生產現場考察 ①生產工藝及設備:檢查供應商現

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